materiale di pulizia per Scuola Primaria di Caponago

Determina

Numero protocollo:

4048/4.1.i

Data protocollo:

17/07/2019

Allegato:

35-determina-acquisto-materiale-di-pulizia-scuola-primaria-di-caponago-17-07-19.pdf

Acquisizione CIG

CIG:

Z82293B86D

Modalita acquisto:

17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Partecipanti

ASTRA SERVICE | 00852830967

Aggiudicazione

Numero protocollo:

4049/4.1.i

Data protocollo:

17/07/2019

Aggiudicatario:

ASTRA SERVICE | 00852830967

Importo €:

736,44

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

4049/4.1.i

Data protocollo:

17/07/2019

Data inizio lavori:

18/07/2019

Data fine lavori / Consegna fornitura:

30/09/2019

Importo €:

736,44

Allegato:

firmato-ordine-5042316-astraservice.pdf

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
306	27/09/2019	736.44

Totale pagato:

736,44

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da stucchi.annamaria il Gio, 12/09/2019 - 12:42